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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004685
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 31.347.000
Nro. de Orden de Pago
202003158
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.178.674
IVA
₲ 2.849.727
Retención DNCP
₲ 110.569
Retención IVA
₲ 854.918
Retención Renta
₲ 854.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-182989
Monto Contrato
₲ 31.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.178.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362177
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande