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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006098
Nro. de Timbrado
13683414
Monto de la Factura
₲ 155.108.200
Nro. de Orden de Pago
202000274
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.100.643
IVA
₲ 14.100.745
Retención DNCP
₲ 547.109
Retención IVA
₲ 4.230.224
Retención Renta
₲ 4.230.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-184263
Monto Contrato
₲ 775.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.541.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.503.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION HIPERCONVERGENTE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande