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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000227
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 6.996.000
Nro. de Orden de Pago
202000187
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.780.523
IVA
₲ 636.000
Retención DNCP
₲ 24.677
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 190.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
36/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-184808
Monto Contrato
₲ 6.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.780.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362209
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande