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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Nro. de Timbrado
15137906
Monto de la Factura
₲ 5.354.048
Nro. de Orden de Pago
202205613
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.043.124
IVA
₲ 486.732
Retención DNCP
₲ 18.885
Retención IVA
₲ 146.020
Retención Renta
₲ 146.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-175385
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.506.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.402.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande