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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 41.942.500
Nro. de Orden de Pago
68410
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.886.555
IVA
₲ 3.812.955
Retención DNCP
₲ 149.468
Retención IVA
₲ 1.143.886
Retención Renta
₲ 762.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
LCO 7/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-72764
Monto Contrato
₲ 329.686.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.686.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.560.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS DE TALLER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal