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Datos del Pago
Nro. de Factura
19915
Nro. de Timbrado
16919661
Monto de la Factura
₲ 56.961.250
Nro. de Orden de Pago
2009
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.591.885
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-233504
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.628.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.433.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BALANCEADOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta