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Datos del Pago
Nro. de Factura
929-930-931-306
Nro. de Timbrado
16919661
Monto de la Factura
₲ 175.193.437
Nro. de Orden de Pago
3388
Fecha de Orden de Pago
30-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.280.282
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 611.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-233504
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.628.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.433.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BALANCEADOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta