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Datos del Pago
Nro. de Factura
18777-18778
Nro. de Timbrado
16252834
Monto de la Factura
₲ 94.494.000
Nro. de Orden de Pago
5186
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.068.407
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 329.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-232562
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.681.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.260.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta