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Datos del Pago
Nro. de Factura
19379-19383
Nro. de Timbrado
16919661
Monto de la Factura
₲ 50.334.600
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.911.288
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.711
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-232944
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.277.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.426.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS, PROYECTO KOPIA/IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta