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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-072-2862
Nro. de Timbrado
13708504
Monto de la Factura
₲ 24.552.000
Nro. de Orden de Pago
1500010094
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.918.006
IVA
₲ 1.169.143
Retención DNCP
₲ 90.725
Retención IVA
₲ 350.743
Retención Renta
₲ 701.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 491.040
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
1338-2019-0225
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175618
Monto Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.444.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361037
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar