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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-072-0001531
Nro. de Timbrado
13708504
Monto de la Factura
₲ 22.668.750
Nro. de Orden de Pago
1500009561
Fecha de Orden de Pago
16-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.613.466
IVA
₲ 1.079.464
Retención DNCP
₲ 83.766
Retención IVA
₲ 323.839
Retención Renta
₲ 647.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
1338-2019-0225
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175618
Monto Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.444.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361037
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar