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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-072-0000256
Nro. de Timbrado
13708504
Monto de la Factura
₲ 78.343.200
Nro. de Orden de Pago
1500007526
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.696.137
IVA
₲ 3.730.629
Retención DNCP
₲ 289.497
Retención IVA
₲ 1.119.189
Retención Renta
₲ 2.238.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
1338-2019-0225
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175618
Monto Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.444.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361037
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar