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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2001/2002
Nro. de Timbrado
13512109
Monto de la Factura
₲ 86.317.700
Nro. de Orden de Pago
1500002769
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.304.996
IVA
₲ 7.847.064
Retención DNCP
₲ 304.466
Retención IVA
₲ 2.354.119
Retención Renta
₲ 2.354.119
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
1338-2019-0217
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-173399
Monto Contrato
₲ 86.317.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.317.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.304.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar