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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750/752
Nro. de Timbrado
13816906
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500008360
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.968.858
IVA
₲ 1.927.273
Retención DNCP
₲ 74.778
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
1338-2019-0226
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175050
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.968.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar