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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22886
Nro. de Timbrado
13517033
Monto de la Factura
₲ 365.270.000
Nro. de Orden de Pago
1500008003
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.057.775
IVA
₲ 33.206.364
Retención DNCP
₲ 1.288.407
Retención IVA
₲ 9.961.909
Retención Renta
₲ 9.961.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
1338-2019-0222
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-173293
Monto Contrato
₲ 457.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.743.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar