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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Nro. de Timbrado
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 2.727.254
Nro. de Orden de Pago
70124
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.371
IVA
₲ 247.932
Retención DNCP
₲ 9.917
Retención IVA
₲ 74.380
Retención Renta
₲ 49.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-116553
Monto Contrato
₲ 163.635.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.635.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.603.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291132
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS C-1 Y C-5
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande