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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000576
Monto de la Factura
₲ 2.807.000
Nro. de Orden de Pago
2168
Fecha de Orden de Pago
22-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.807.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
006/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-53529
Monto Contrato
₲ 77.894.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.591.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.447.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155707
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO, CEREMONIALES Y HOSPEDAJES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado