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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 1.448.850
Nro. de Orden de Pago
2367
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.850
IVA
Retención DNCP
₲ 5.269
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
006/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-53529
Monto Contrato
₲ 77.894.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.591.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.447.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155707
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO, CEREMONIALES Y HOSPEDAJES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado