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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004371
Monto de la Factura
₲ 117.500.000
Nro. de Orden de Pago
2747
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 427.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDICAR S.A.
RUC
80001580-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-17707
Monto Contrato
₲ 117.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.427.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado