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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 5.285.400
Nro. de Orden de Pago
3058
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.285.400
IVA
Retención DNCP
₲ 19.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
PBS/LCO/51/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-10864
Monto Contrato
₲ 20.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.197.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.123.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado