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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007545
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
02-03-2022
Fecha Emisión Cheque
02-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.702.443
IVA
₲ 2.386.364
Retención DNCP
₲ 92.591
Retención IVA
₲ 715.909
Retención Renta
₲ 715.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-206651
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.722.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.429.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395484
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigación
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo