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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018177
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.632.909
IVA
₲ 9.818.182
Retención DNCP
₲ 380.945
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 2.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-210132
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.904.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.632.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo