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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0258678
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 48.696.573
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.269.611
IVA
₲ 4.426.962
Retención DNCP
₲ 98.730
Retención IVA
₲ 1.328.089
Retención Renta
₲ 1.328.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202424
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.653.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392963
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah