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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0263613
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 58.291.539
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.854.989
IVA
₲ 5.299.231
Retención DNCP
₲ 205.610
Retención IVA
₲ 1.589.769
Retención Renta
₲ 1.589.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202424
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.653.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392963
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah