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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015161
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 75.017.757
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
13-04-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.595.119
IVA
₲ 6.819.796
Retención DNCP
₲ 264.608
Retención IVA
₲ 2.045.939
Retención Renta
₲ 2.045.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202424
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.653.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392963
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah