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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-332
Monto de la Factura
₲ 17.439.000
Nro. de Orden de Pago
2932
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.419.457
IVA
₲ 1.585.364
Retención DNCP
₲ 62.146
Retención IVA
₲ 475.609
Retención Renta
₲ 317.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 164.715
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89946
Monto Contrato
₲ 22.722.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.722.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.443.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODAMIENTOS ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar