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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-331
Monto de la Factura
₲ 5.283.500
Nro. de Orden de Pago
2932
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.024.513
IVA
₲ 480.318
Retención DNCP
₲ 18.828
Retención IVA
₲ 144.095
Retención Renta
₲ 96.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89946
Monto Contrato
₲ 22.722.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.722.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.443.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODAMIENTOS ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar