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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 47.294.600
Nro. de Orden de Pago
1738
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.424.534
IVA
₲ 4.299.509
Retención DNCP
₲ 168.541
Retención IVA
₲ 1.289.853
Retención Renta
₲ 859.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.551.771
Datos del Contrato
Proveedor
VR COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053691-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-97201
Monto Contrato
₲ 47.294.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.294.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.424.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar