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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050171
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.307.491
IVA
₲ 94.545
Retención DNCP
₲ 37.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
717
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-73172
Monto Contrato
₲ 240.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.815.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.992.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari