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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 442.522.600
Nro. de Orden de Pago
2022
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.188.127
IVA
₲ 10.057.332
Retención DNCP
₲ 442.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100712
Monto Contrato
₲ 442.522.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.630.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.188.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284235
Nombre de la Licitación
Construcción Centro de Comercializaciones en Toro Piru II, Distrito de Guayaibi
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro