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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000775
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 24.324.750
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.670.669
IVA
₲ 2.211.341
Retención DNCP
₲ 84.915
Retención IVA
₲ 663.402
Retención Renta
₲ 884.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-235251
Monto Contrato
₲ 24.324.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.303.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.670.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah