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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 99.750.000
Nro. de Orden de Pago
3332
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.869.283
IVA
₲ 9.068.182
Retención DNCP
₲ 351.845
Retención IVA
₲ 2.720.455
Retención Renta
₲ 2.720.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-229334
Monto Contrato
₲ 320.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.269.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.770.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424792
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah