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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002681
Nro. de Timbrado
16857651
Monto de la Factura
₲ 104.400.000
Nro. de Orden de Pago
811
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.245.145
IVA
₲ 9.490.909
Retención DNCP
₲ 368.247
Retención IVA
₲ 2.847.273
Retención Renta
₲ 2.847.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-229334
Monto Contrato
₲ 320.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.269.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.770.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424792
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah