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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0002578
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 95.200.000
Nro. de Orden de Pago
2624
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.587.526
IVA
₲ 8.654.545
Retención DNCP
₲ 335.796
Retención IVA
₲ 2.596.364
Retención Renta
₲ 2.596.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-229334
Monto Contrato
₲ 320.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.269.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.770.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424792
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah