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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 157.229.494
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.960.101
IVA
₲ 14.293.590
Retención DNCP
₲ 554.591
Retención IVA
₲ 4.288.077
Retención Renta
₲ 4.288.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-236935
Monto Contrato
₲ 157.229.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.090.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.960.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah