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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 12.924.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.962
Retención IVA
₲ 352.473
Retención Renta
₲ 258.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-108943
Monto Contrato
₲ 12.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y ACCESORIOS DE FOTOCOPIADORA Y/O IMPRESORA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte