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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 48.144.550
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.676.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.578
Retención IVA
₲ 1.313.033
Retención Renta
₲ 962.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-108868
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.355.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.574.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte