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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 46.807.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.512.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.803
Retención IVA
₲ 1.276.555
Retención Renta
₲ 851.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-108868
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.355.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.574.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte