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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 52.245.159
Nro. de Orden de Pago
3105
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.245.159
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
411/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30217-19-185113
Monto Contrato
₲ 170.555.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.245.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.245.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371472
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Pétreo - Calle Guayacan
Convocante
Municipalidad de Katuete
Unidad de Contratación
Uoc Katuete