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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
11737683
Monto de la Factura
₲ 380.000.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.373.090
IVA
₲ 34.545.455
Retención DNCP
₲ 1.354.182
Retención IVA
₲ 10.363.637
Retención Renta
₲ 6.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
07-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-124834
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.373.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311062
Nombre de la Licitación
Servicios de desarrollo de sistema de work flow y gestión de documentos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible