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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0369098/9/0369100
Monto de la Factura
₲ 179.054.950
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.294.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-201238
Monto Contrato
₲ 182.834.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.424.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.235.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion