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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024815
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 33.158.750
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.051.138
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.314
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 953.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
58/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-230439
Monto Contrato
₲ 221.618.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.806.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.314.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera