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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Nro. de Timbrado
16125503
Monto de la Factura
₲ 79.117.073
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.452.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 279.067
Retención IVA
₲ 2.157.738
Retención Renta
₲ 2.157.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-229080
Monto Contrato
₲ 399.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.147.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.947.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431436
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera