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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000066
Nro. de Timbrado
16125503
Monto de la Factura
₲ 59.925.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.392.150
IVA
Retención DNCP
₲ 211.372
Retención IVA
₲ 1.634.318
Retención Renta
₲ 1.634.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-229080
Monto Contrato
₲ 399.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.147.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.947.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431436
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera