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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011902
Nro. de Timbrado
13844915
Monto de la Factura
₲ 23.593.950
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.864.682
IVA
₲ 2.144.905
Retención DNCP
₲ 85.796
Retención IVA
₲ 643.472
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12007-20-188116
Monto Contrato
₲ 23.593.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.593.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.864.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356069
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y tóner
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación