- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 157.775.250
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.001.232
IVA
Retención DNCP
₲ 602.415
Retención IVA
₲ 4.302.962
Retención Renta
₲ 2.868.641
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-90564
Monto Contrato
₲ 157.775.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.775.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.001.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte