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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001471
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.804.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-85973
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.096.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte