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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003935
Monto de la Factura
₲ 2.214.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.104.910
IVA
Retención DNCP
₲ 8.453
Retención IVA
₲ 60.382
Retención Renta
₲ 40.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-90719
Monto Contrato
₲ 2.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.214.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte