- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Nro. de Timbrado
16853555
Monto de la Factura
₲ 208.318.275
Nro. de Orden de Pago
9932
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.621.052
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 734.795
Retención IVA
₲ 5.681.408
Retención Renta
₲ 5.681.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.415.914
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-236497
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.117.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.351.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento mayor de edificios del INTN - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn