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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013150
Nro. de Timbrado
16591380
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
9639
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.137
IVA
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-237186
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn